Скопировать ссылку
Инструменты для выявления черной бухгалтерии меняются так же быстро, как и способы скрывать доход. Налоговые органы могут отследить ваши средства, как бы хорошо вы их ни скрывали. Фиктивность выявляется на техническом уровне, а следом за ней и вся цепочка, которая участвовала в финансовых операциях.
Налоговая следит за юридическими лицами с доходом от 10 миллионов в год и за физическими лицами, получающими на свои счета переводы в большом количестве. Если ФНС находит нарушения — в лучшем случае выписывается штраф в крупном размере, а в худшем можно стать ответчиком в суде. Многие фирмы получают повестку в попытках скрыть свои доходы.
Почему стоит платить налоги? Каким утверждениям верить не стоит? Как не получить приглашение в суд? В этой статье расскажем, как провести налоговую оптимизацию для своего бизнеса и уменьшить риски.
Налоговая оптимизация как способ вести бизнес эффективно
Можно скрывать свой доход и надеяться, что ФНС не обратит на вас внимание, но этот способ имеет множество «минусов». В 90% случаев все невыплаченные налоги выявляются, вам придет доначисление и штраф. Если сумма крупная — повестка в суд.
Можно платить налог так как вы привыкли — игнорируя льготы и бонусы, предлагаемые государством и снижая прибыль своего бизнеса.
Есть третий вариант, который подразумевает легальное ведение бизнеса с использованием всех бонусов и льгот от государства. Об этом мы хотим рассказать вам подробнее.
Налоговая оптимизация — регулирование размера налогового обязательства с помощью правомерных и целенаправленных действий налогоплательщика с использованием всех законных преимуществ.
Налоговая оптимизация может уменьшить сумму налога и риски. Это схема, которая позволит:
- найти проблемные места в бизнесе и скорректировать их;
- снизить риск получения штрафа или доначисления налога;
- обеспечить фискальную безопасность;
- уменьшить размер потери по конкретным операциям;
- свести к минимуму или вовсе избежать любых судебных и административных разбирательств;
- обеспечить документальную и правовую поддержку, если возникнут какие-либо разногласия или проблемы с ФНС.
Целенаправленная минимизация платежей может увеличить ваши оборотные средства за счет снижения отчислений государству, а значит положительно влияет на ваш бизнес. У этого метода есть и обратная сторона — оптимизация не всегда уменьшает размер уплачиваемого налога, а иногда приводит к увеличению. Но это позволяет избегать доначислений, штрафов и пени, что плохо влияет на бюджет компании.
Цели и виды налоговой оптимизации
Основная цель — сведение к минимуму всех штрафов и доначислений, которые может получить фирма. По возможности — уменьшить размер отчисляемых налогов, используя законные ресурсы.
Налоговая оптимизация делится на два типа:
- по категории налогоплательщиков;
- по типу выплачиваемых налогов.
Если предприниматель хочет подкорректировать налог в процессе своей текущей деятельности — это называется текущая налоговая оптимизация. В ней используются методы, которые позволят оптимизировать налог на конкретный случай за конкретный налоговый период. Например, если для какой-то одной операции вы выберете оптимальную форму сделки, то это будет текущей налоговой оптимизацией.
Смысл такой оптимизации в том, чтобы использовать совокупность методов, действующих за конкретный налоговый период.
Хорошая оптимизация налогов — это правильная постановка налогового и бухгалтерского учетов, грамотное применение налоговых льгот и освобождений от возможных, по закону, выплат.
Во время оптимизации налогов нужно руководствоваться основным принципом — законность всех действий. Только в этом случае можно получить максимальные преимущества и не попасть под санкции от ФНС. Для соблюдения законности нужно знать этапы оптимизации.
Как проходит оптимизация и кому доверить работу
Налоговая оптимизация происходит в три основных этапа:
- проводится анализ предприятия и даются рекомендации по использованию всех налоговых преимуществ, доступных для конкретного направления;
- проводится анализ всех форм сделок, которые осуществляются в фирме, и выявляются наиболее выгодные с точки зрения минимизации;
- принимается решение о размещении активов и прибыли компании, чтобы получить дополнительный доход от инвестиций.
Все этапы вы можете пройти самостоятельно, но вам потребуется опыт, знания в налогообложении, законах и понимание того, как работают разные льготы для бизнеса. Если вы уверены в своих силах — попробуйте провести действия по оптимизации самостоятельно.
Для тех, кто хочет достигнуть 100% результата и не хочет разбираться во всех нюансах — доверьте оптимизацию тем, кто уже имеет за своей спиной огромный опыт.
Напоминаем, что оптимизация налогов — это не уменьшение выплат, а получение максимальной пользы для предприятия путем использования всевозможных способов, представленных государством. Это возможность сделать свой бизнес прозрачным и честно вести бухгалтерию.
